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威尼斯赌博:威尼斯赌博2018年度 部门决算公开说明

   

 

 

第一部分    威尼斯赌博概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分    威尼斯赌博2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2018年度资产情况表

第三部分    威尼斯赌博2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分 威尼斯赌博部门概况

 

一、主要职责及机构设置

部门主要职责:

(一)办公室职责

1、负责组织协调、处理机关日常工作事务和有关重要决定事项的督办。2、负责机关公文处理、机要、保密、文书、档案管理。3、负责机关财务管理和所属事业单位财务审计。4、负责全威尼斯赌博系统综合业务统计。5、负责机关行政、后勤工作、资产、直属单位管理等工作。6、负责威尼斯赌博重大活动和重要会议的组织协调。7、负责科协系统宣传工作。8、表彰奖励优秀科技工作者。9、参与有关科技方面政策、法规的拟订。10、负责调查研究工作。

(二)学会部的职能:

1、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理。

2、负责综合性重点学术交流和组织协调工作。

3、负责指导有关学会的学术研讨活动。

4、负责对有关学会学术类期刊的业务指导工作。

5、负责对有关学会继续教育工作的组织和管理。

6、负责开展自然科学学术成果奖的组织评选工作。

(三)科普部的职能

1.负责贯彻落实《科普法》和《辽宁省科学技术普及办法》,组织实施《全民科学素质行动计划纲要》,负责拟定工作规划和对相关成员单位的协调、联系;做好国家、省级全民科学素质工作领导小组分配的具体工作;

2.负责编制全市科普工作中长期规划和年度计划并组织实施;

3.负责协调、指导县、区(经济区)科协和基层科普组织开展科普工作并总结推广典型经验;

4.负责组织开展科普日、科普之冬等大型群众性、社会性、经常性主题科普活动;

5.负责全市科普场馆、科普教育示范基地、科普画廊(宣传栏)等科普设施、阵地的规划、建设和管理;

6.负责基层科普行动计划项目推荐申报、科普e站等科普载体建设工作;

7.承担国防教育、全民读书节、“我们的节日”等相关工作任务;

8.配合开展威尼斯赌博网站建设管理、对外宣传等;

9.负责社区科普大学、科普大篷车、青少年科普等工作。

根据本部门主要职责,威尼斯赌博内设3个科室,分别是办公室、学会部、科普部;

下设一个二级单位,分别是:

1. 盘锦市科学技术普及推广中心

二、部门决算单位构成

根据《关于批复2018年度部门决算的通知》(盘财库[2019]168号)文件要求,纳入威尼斯赌博2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.威尼斯赌博(本级)

2.盘锦市科学技术普及推广中心

 

第二部分 威尼斯赌博

2018年度部门决算公开报表

 

1.2018年度收入支出决算总表

2.2018年度收入决算表

3.2018年度支出决算表

4.2018年度财政拨款收入支出决算表

5.2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

9.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

10. 2018年度资产情况表

 

详见《威尼斯赌博2018年度部门决算公开报表》

 

 

 

 

 

 

第三部分  威尼斯赌博2018年度部门

决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计334.64万元,2017年度部门决算相比较,今年收入增加78.98万元,增长31%,主要原因是单位工资及相关支出增加。

收入包括:

1.财政拨款收入334.64万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入334.64万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

3.事业收入0万元,占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

4.经营收入0万元,占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

6.其他收入0万元,占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的XX%。主要是XX等。

8.上年结转和结余24.81万元,主要是项目支出结转。

与上年相比,今年收入增加78.98万元,增长31%,主要原因是单位工资及相关支出增加。

(二)支出总计309.84万元,2017年度部门决算相比较,今年支出增加72.53万元,增长23.4%,主要原因单位工资及相关支出增加。

支出包括:

1.基本支出216.11万元,占支出总计的69.74%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出181.36万元,对个人和家庭的补助支出7.99万元,商品和服务支出26.75万元。

2.项目支出93.73万元,占支出总计的30%。主要包括科普活动、学术交流活动、其他科学技术普及支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元,占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

(三)年末结转和结余24.81万元。

主要是项目支出结余原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加6.81万元,增长27%,主要原因是项目支出结余原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2018年度财政拨款支出309.84万元,其中:基本支出216.11万元,项目支出93.73万元。与上年相比,财政拨款支出增加72.53万元,增长23%,主要原因单位工资及相关支出增加。

与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的8.3%,其中:基本支出完成年初预算的12%,项目完成年初预算的7.2%。

(二)具体情况。

2018年度财政拨款支出309.84万元,按支出功能分类科目分,包括:科学技术支出240.97万元,占77.8%;社会保障和就业支出49.70万元,占16%;医疗卫生与计划生育支出7.13万元,占2.3%;住房保障支出12.04万元,占3.9%。

1.科学技术支出240.97万元,具体包括:

1)一般机构运行216.11万元,主要是工资福利、劳务费、维修(护)费等支出,完成年初预算的76%,决算数小于年初预算数的原因主要是各种相关费用减少。

2)一般行政管理事务XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

3)预算改革业务XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

4)财政国库业务XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

5)信息化建设XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

6)事业运行XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

7)其他财政事务支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

2.社会保障和就业支出49.70万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休4.33 万元,主要是退休人员个人取暖费、电话费、报刊费等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的原因主要是预算计划做得详细,人员变化及时调整,确保数据准确。

2)事业单位离退休 2.02 万元,主要是退休人员个人取暖费、电话费、报刊费等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的原因主要是预算计划做得详细,人员变化及时调整,确保数据准确。

3)机关事业单位基本养老保险缴费21.05万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的原因主要是预算计划做得详细,人员变化及时调整,确保数据准确。

4)死亡抚恤19.95万元,主要是退休人员死亡的抚恤金及丧葬费等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的原因主要是实报实销,年初无预算。

5)伤残抚恤2.01万元,主要是公伤抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的原因伤残抚恤有所调整。

6)其他社会保障和就业支出0.34万元,主要是失业保险金等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数,主要原因是补报销。

3.医疗卫生与计划生育支出7.13万元,包括:

1)行政单位医疗3.74万元,主要是行政医疗保险支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的原因主要是预算计划详实。

2)事业单位医疗3.39万元,主要是事业单位医疗保险支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的原因主要是预算计划详实。

3)其他行政事业

4.节能环保支出XX万元,具体包括:

水体支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

5.农林水事务支出XX万元,具体包括:

其他农业支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

6.交通运输支出XX万元,具体包括:

成品油价格改革补贴其他支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

7.资源勘探信息等支出XX万元,包括:

其他工业和信息产业监管支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

8.国土海洋气象等事务支出XX万元,具体包括:

其他其他国土资源事务支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

9.住房保障支出12.04万元,具体包括:

住房公积金12.04万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的原因主要是预算计划详实。

 

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.84万元,完成年初预算的78.4%,决算数小于年初预算数的主要原因是尽量减少公车使用率。与2017年度决算数相比较,今年支出增加1.84万元,增长23.5%,主要原因是2018年,公车费用标准有所提高,本单位车辆老化严重,维修费用大幅增加。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费7.84万元。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于XX等,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2018年因公出国(境)费与上年持平,无增减变化,主要是未有出国项目

2.公务接待费200元,主要用于接待等,2018年国内公务接待累计1批次,5人,0.02万元。2018年公务接待费与上年相比减少754元,主要原因是例行节约

3. 公务用车购置及运行7.84万元,比上年(增加)1.53万元,增长24.2%,主要是公车定额提高。

公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费7.84万元,主要用于公车维修及加油等支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出216.11万元,其中:人员经费189.35万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费26.75万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年威尼斯赌博机关运行经费支出26.75万元,比上年增加6.71万元,增长25%,主要原因是工资及相关支出增加。其中:办公费6.09万元、印刷费0.22万元、手续费0.01万元、邮电费0.29万元、差旅费1.44万元、维修(护)费0.09万元、租赁费0.27万元、公务招待费0.02万元、劳务费0.21万元、工会经费2.11万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费7.84万元、其他交通费用7.22万元、其他商品和服务支出0.81万元。

(二)政府采购支出情况。

2018年威尼斯赌博政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,威尼斯赌博共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,机要通信用车1辆,其他用车1辆,其他用车主要是科普大篷车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门无绩效考评项目

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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